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牡丹江市园林管理处2019年部门预算

时间:2019-02-15 13:41:00  点击率:

牡丹江市园林
管理处2019年部门预算

目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 部门概况
    一、主要职责
    按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市园林管理处及所属事业单位机构改革方案》的通知(牡市编发〔2013〕27号),牡丹江市园林管理处主要职责为:
    (一)负责贯彻、执行国家和地方城市园林绿化法律、法规、政策及制定本市实施办法。
    (二)负责制定城市园林绿化工程建设、养护定额标准和质量标准,并组织实施、监督验收、检查评比。
    (三)负责城市园林绿化养护管理及园林景点的管理。
    (四)负责全市义务植树组织动员和园林绿化的业务指导。
    (五)负责城市园林绿化行业的综合统计工作。
    (六)负责城市古树名木的保护和管理。
    (七)负责对毁坏绿地、花草、树木及园林设施等行为进行制止和协助城管部门进行处罚。
    二、内设机构设置及预算编报范围
    根据上述职责,牡丹江市园林管理处设6个内设机构:党政办公室、财务审计科、基层管理科、绿化工程科、规划发展科、绿化管理科,均为正科级。

    牡丹江市园林管理处2019年部门预算编制范围包括:牡丹江市园林管理处本级、牡丹江市人民公园等7个预算单位。部门预算单位名单如下:

    三、部门人员构成
    牡丹江市园林管理处(本级)及所属6个预算单位,人员编制数403人。实有人数 610 人,其中在职人员225人,退养3人,离休人员4人,退休人员378人。参照公务员管理事业单位在职人员21人,与去年相比减少3人,其中退休2人,转出1人。事业单位在职人数204人,与去年相比减少12人,人员减少原因:在职转退休11人,死亡1人。事业单位退休人员378人,与去年相比增加9人,人员变化原因:在职转退休11人、死亡2人。



第三部分 牡丹江市园林管理处2019年部门预算说明

    按照综合预算的原则,牡丹江市园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
    一、部门收支总体情况表说明
    2019年一般公共预算收入4,734.45万元,支出总额4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元,卫生健康支出109.27万元,城乡社区支出3,538.63万元,住房保障支出243.83万元。
    2018年一般公共预算收入4,132.78万元,支出总额4,132.78万元,其中社会保障和就业支出283.00万元,医疗卫生与计划生育支出103.65万元,城乡社区支出3,514.54万元,住房保障支出231.59万元。
    与上年对比:收支总额增加601.67万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元,卫生健康支出增加5.62万元;城乡社区支出增加24.09万元;住房保障支出增加12.24万元。由于统筹外退休人员工资进入社会保障和就业支出科目,减少退休经费,增加绿化养护费等原因。
    二、部门收入总体情况表说明
    2019年一般公共预算收入4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出299.04万元,其他行政事业单位离退支出542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)109.27万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,538.63万元,住房保障支出(住房改革支出)243.83万元(住房公积金179.41万元,提租补贴64.42万元)。
    2018年一般公共预算收入4,132.78万元,其中社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)283.00万元,医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗)103.65万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,514.54万元,住房保障支出(住房改革支出)231.59万元(住房公积金169.80万元,提租补贴61.79万元)。
    与上年对比:收入总额增加601.67万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元,卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)增加24.09万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费等原因。
    三、部门支出总表说明
    2019年部门预算支出4,734.45万元:基本支出3,109.51万元,占65.68%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出299.04万元,其他行政事业单位离退支出542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元事业单位医疗109.27万元、城乡社区环境卫生1,913.69、住房公积金179.41万元、提租补贴64.42万元;项目支出(城乡社区环境卫生)1,624.94万元,占34.32%。
    2018年部门支出4,132.78万元:基本支出3,051.75万元,占73.84%其中机关事业单位基本养老保险缴费支出283.00万元,事业单位医疗103.65万元,城乡社区环境卫生2,433.51,住房公积金169.80万元,提租补贴61.79万元;项目支出1,081.03万元,占26.16%城乡社区环境卫生1,081.03万元。
    与上年对比:部门支出总额增加601.67万元,基本支出增加57.76万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出增加16.04万元,其他行政事业单位离退休支出增加542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)减少519.82万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。项目支出(城乡社区环境卫生)增加543.91万元。基本支出增加是由于职工工资薪金增加等原因,项目支出增加是由于增加绿化养护经费等原因。
    四、财政拨款收支总表说明
    2019年财政拨款收入4,734.45万元,其中经费拨款4,675.82,国有资源(资产)有偿使用收入58.63万元;支出总额4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元,卫生健康支出109.27万元,城乡社区支出3,538.63万元,住房保障支出243.83万元。
    2018年财政拨款收入4,132.78万元,其中经费拨款4,070.98万,国有资源(资产)有偿使用收入61.80万元;支出总额4,132.78万元,其中社会保障和就业支出283.00万元,医疗卫生与计划生育支出103.65万元,城乡社区支出3,514.54万元,住房保障支出231.59万元。
    与上年对比: 财政拨款收入增加601.67万元,其中经费拨款增加604.84万元,国有资产有偿使用收入减少3.17万元。部门支出总额增加601.67万元,其中社会保障和就业支出增加559.72万元,卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)增加24.09万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费,国有资产有偿使用收入预算减少等原因。
    五、一般公共预算功能分类支出表说明
    2019年一般公共预算功能分类支出4,734.45万元,其中社会保障和就业支出842.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出299.04万元,其他行政事业单位离退支出542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)109.27万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,538.63万元,住房保障支出(住房改革支出)243.83万元(住房公积金179.41万元,提租补贴64.42万元)。
    2018年一般公共预算功能分类支出4,132.78万元,其中社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)283.00万元,医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗)103.65万元,城乡社区支出(城乡社区环境卫生)3,514.54万元,住房保障支出(住房改革支出)231.59万元(住房公积金169.80万元,提租补贴61.79万元)。
    与上年对比:支出总额增加601.67万元, 其中社会保障和就业支出增加559.72万元(机关事业单位基本养老保险缴费支出增加16.04万元其他行政事业单位离退休支出增加542.85万元,财政对工伤保险基金的补助0.83万元),卫生健康支出(事业单位医疗)增加5.62万元;城乡社区支出(城乡社区环境卫生)增加24.09万元;住房保障支出(住房改革支出)增加12.24万元(住房公积金增加9.61万元,提租补贴增加2.63万元)。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费等原因。
    六、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)说明
    2019年一般公共预算经济分类支出4,734.45万元: 工资福利支出 2,275.71万元,商品和服务支出(定额)242.49万元,对个人和家庭的补助支出591.31万元,项目支出1,624.94万元。
    2018年一般公共预算基本支出(部门经济分类)4,132.78万元: 工资福利支出 2,251.29万元,商品和服务支出(定额)257.28万元,对个人和家庭的补助支出543.18万元,项目支出1,081.03万元。
    与上年对比:一般公共预算基本支出(部门经济分类)比上年增加601.67万元,其中工资福利支出 增加24.42万元,商品和服务支出(定额)减少14.79万元,对个人和家庭的补助支出增加48.13万元,项目支出增加543.91万元. 基本支出增加是由于职工工资薪金增加等原因,项目支出增加是由于增加绿化养护经费等原因。
    七、政府一般公共预算经济分类支出表的说明
    2019年政府一般公共预算经济分类支出4,734.45万元,对事业单位经常性补助中的工资福利支出2,275.71万元,商品和服务支出1,847.43万元,对事业单位资本性补助中的资本性支出(一)20万元,对个人和家庭的补助中的社会福利和救助12.38万元,离退休费578.93万元。
    2018年政府一般公共预算经济分类支出4,132.78万元,对事业单位经常性补助中的工资福利支出2,251.29万元,商品和服务支出1,316.71万元,对事业单位资本性补助中的资本性支出(一)21.60万元,对个人和家庭的补助中的社会福利和救助13.21万元,离退休费529.97万元。
    与上年对比:政府一般公共预算经济分类支出增加601.67万元,对事业单位经常性补助中的工资福利支出增加24.42万元,商品和服务支出增加530.72万元,对事业单位资本性补助中的资本性支出(一)减少1.6万元,对个人和家庭的补助中的社会福利和救助减少0.83万元,离退休费增加48.96万元。由于增加了社会保障和就业支出及绿化养护费,减少退休经费等原因。
    八、政府性基金预算功能分类支出表说明
    2019年度部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表为空表无数字。
    九、政府性基金预算经济分类支出表说明
    2019年度部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表为空表无数字。
    十、“三公”经费一般公共预算支出表说明
    2019年“三公”经费预算数为0.50万元,车辆保有量一台,全部为公务用车购置和运行费中的公务用车运行费,占年度部门预算财政拨款支出的0.01%;2018年公务用车购置和运行费中的公务用车运行费0.5万元。与上年相比无变化。
    十一、政府采购支出情况说明
    牡丹江市园林管理处2019年部门预算政府采购总金额518.80万元,比上年增加428.92万元,增加原因为专用材料费和维修费采购支出。工程类138万元,货物302.76万元,服务78.04万元,全部面向中小企业,资金来源为部门预算资金。
    十二、机关运行经费安排说明
    机关运行经费安排,因为我单位属于全额拨款事业单位,2019年本部门预算未安排无此项费用。2019年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费为193.69万元(办公费、工会经费、取暖费、水电费等)。
    十三、国有资产占有使用说明
    2019年国有资源(资产有偿使用收入)58.63万元,比上年减少3.17万元,收入预算减少。截止2018年末,牡丹江市园林管理处及下属6个基层单位房屋及构筑物面积4,393.32平方米,价值355.24万元,43台园林绿化专用车辆,价值511.07万元。与上年相比无变化。
    十四、预算绩效情况说明
    牡丹江市园林管理处2019年部门职能工作绩效目标管理:公园、街路乔灌木修剪29.53万株;修剪草坪、模纹119.63万平方米8次以上 ;公园、绿地、湖泡保洁及秩序管理210万平方米;81座廊、亭、桥 的维护;病虫害防治 36.13万株、2-3次;草花栽植48.70万株;街路补植及公园内补植各类树木0.64万株,模纹13.5万株;宿根花卉无性繁殖3.2万芽;乔灌木、攀援植物、宿根花卉中耕除草31.5万株。2019年维修(维护)费项目绩效目标208.4万元,其中园林管理处维修、粉刷等130万元,设施设备维修78.4万元(人民公园30.3万元,西安绿化养护管理所11.5万元,阳明绿化养护管理所13.60万元,爱民绿化养护管理所23万元)。财务管理绩效目标:财务制度的执行率、统计、核算准确率达到95%;财务各项报表统计时间的及时性达到优秀;对基层单位的财务管理及会计核算进行指导和监督率达到95%以上;财务人员学习培训率达到98%以上。


第四部分 名词解释

    根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江市园林管理处2019年部门预算中相关名词解释如下:

     一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,含国有资产有偿使用收入和纳入预算管理的行政性收入。
    二、城乡社区环境卫生支出:反映园林绿化方面的支出。
    三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    七、“三公”经费:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
    八、机关运行经费:反映行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。
    九、其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    十、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。


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