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牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算

时间:2019-02-15 10:33:00  点击率:

牡丹江市市容环境
卫生管理处
2019年部门预算








目 录


第一部分 市容环境卫生管理处概况

一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成

第二部分 市容环境卫生管理处2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表

第三部分 市容环境卫生管理处2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释


    第一部分 市容环境卫生管理处概况


    一、部门职责
    (一)贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容环境卫生管理法规和政策,制定实施细则;
    (二)参与制定城市规划,负责环境卫生专业规划的编制工作;
    (三)审批环境卫生设施的拆除、迁移、设计和竣工验收;
    (四)组织和领导环境卫生专业队伍清扫城市街道及开展生活垃圾、粪便、医疗废物的清除、运输、处理、处置和综合利用工作;
    (五)建设维护城市市容环境卫生公共设施、工程设施和工作场所;
    (六)负责牡丹江市所辖县市环境卫生指导工作;
    (七)负责服务区内生活垃圾处理费和市容环境卫生设施有偿使用费的征收管理工作;
    (八)负责全市固体废弃物的管理和行政执法工作;
    (九)负责市区冬季清运冰雪的组织工作;
    (十)负责环卫企业资质审查和饲养家禽的审批管理工作;
    (十一)负责全市环卫科技项目攻关和成果推广工作;
    (十二)完成市委、市政府和市综合执法局交办的其它工作。
    二、部门机构设置及预算编报范围
    根据上述职责,牡丹江市市容环境卫生管理处设10个内设机构:办公室、人事干部科、管理科、质检科、安技科、财务科、工会、宣传室、纪检监察室、老干部科。核定行政编制26名,事业单位编制748名,实有在职职工471名,离休人员5名,退休人员951名。

    牡丹江市市容环境卫生管理处部门预算是包括市容环境卫生管理处本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位1家,事业单位4家,具体情况如下:


    三、部门人员构成
    牡丹江市市容环境卫生管理处总编制人数774人(其中:行政编制26人,事业编制748人),在职实有人数471人,比上年减少31人,其中:行政编制0人,比上年减少0人,参公编制14人,比上年减少0人,事业编制457人,比上年减少31人;离休人员5人,比上年增加2人,原因是环卫一公司和清扫保洁公司各有1名建国前参加工作的老工人享受离休待遇;退休人员951人,比上年增加7人。
    参照公务员法管理事业单位总人数为37人,与上年持平;其中:在职职工14人,与上年持平;离休人员1人,与上年持平;退休人员22,与上年持平。
    其他事业单位总人数为1390人,比上年减少22人,其中:在职职工457人,比上年减少31人;离休人员4人,比上年增加2人,原因是环卫一公司和清扫保洁公司各有1名建国前参加工作的老工人享受离休待遇;退休人员929人,比上年增加7人。人员减少的主要原因是自然减员。


    第二部分 市容环境卫生管理处2019年部门预算报表(点击下载查看)


    第三部分 2019年部门预算编制情况说明


    一、关于部门预算收支总表的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算总收入12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:经费拨款12614.55万元,占99.71%,同比下降0.48%;纳入预算管理的行政性收费30万元,占0.24%,与上年持平;国有资源(资产)有偿使用收入3.76万元,占0.03%,同比增长100%,主要原因是市环卫处本级新增国有资产出租出借收入;其他非税收入3万,占0.02%,与上年持平。
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算总支出12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:社会保障和就业支出1,580.03万元,占12.49%,同比增长180.17%,主要原因是参公单位及事业单位离退休人员增资和退休人员工资纳入社会保障和就业支出;卫生健康支出218.13万元,占1.72%,同比增长6.11%,主要原因是在职及离退休人员增资和基本医疗保险费预算增加;城乡社区支出1,0363.38万元,占81.92%,同比下降9.63%,主要原因是退休人员工资纳入社会保障和就业支出;住房保障支出489.77万元,占3.87%,同比增长4.15%,主要原因是在职人员工资上涨带来的公积金和住房补贴上调。
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算总支出12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:工资福利支出4,668.71万元,占36.9%,同比增长0.93%,主要原因是在职职工工资上调和公积金、医疗保险及养老保险上涨等因素;商品和服务支出509.18万元,占4.02%,同比下降5.36%,主要原因是办公费和公用取暧费支出降低;对个人和家庭的补助支出1,076.72万元,占8.51%,同比下降11.88%,主要原因是养老保险改革已上线,部分退休人员费用由社保局承担;项目支出6,396.7万元,占50.56%,同比增长1.18%,主要原因是临时工人数增加,使临时工的上调工资和调档工资等相应增加。
    二、关于部门收入总表的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算总收入12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:一般公共预算财政拨款12,651.31万元,占100%,同比下降0.44%。
    三、关于部门支出总表的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算总支出12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:基本支出6,254.61万元,占49.44%,同比下降2.05%,主要原因是养老保险改革已上线,部分退休人员费用由社保局承担;项目支出6,396.7万元,占50.56%,同比增长1.18%;主要原因是临时工人数增加,使临时工的上调工资和调档工资等相应增加。
    四、关于财政拨款收支总表的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算财政拨款总收入12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:经费拨款12,614.55万元,占99.71%,同比下降0.48%,主要原因是养老保险改革已上线,部分退休人员费用由社保局承担;纳入预算管理的行政事业性收费30万元,占0.24%,与上年持平;国有资源有偿使用收入3.76万元,占0.03%,同比增长100%,主要原因是市环卫处本级新增国有资产出租出借收入;其他非税收入3万,占0.02%,与上年持平。
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算总支出12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:社会保障和就业支出1,580.03万元,占12.49%,同比增长180.17%,主要原因是参公单位及事业单位离退休人员增资和退休人员工资纳入社会保障和就业支出;卫生健康支出218.13万元,占1.72%,同比增长6.11%,主要原因是在职及离退休人员增资和基本医疗保险费预算增加;城乡社区支出10,363.38万元,占81.92%,同比下降9.63%,主要原因是退休人员工资纳入社会保障和就业支出;住房保障支出489.77万元,占3.87%,同比增长4.15%,主要原因是在职人员工资上涨带来的公积金和住房补贴上调。
    五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年一般公共预算财政拨款支出12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:社会保障和就业支出1,580.03万元,占12.49%,同比增长180.17%,主要原因是参公单位及事业单位离退休人员增资和退休人员工资纳入社会保障和就业支出;卫生健康支出218.13万元,占1.72%,同比增长6.11%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;城乡社区支出10,363.38万元,占81.92%,同比下降9.63%,主要原因是退休人员工资纳入社会保障和就业支出;住房保障支出489.77万元,占3.87%,同比增长4.15%,主要原因是在职人员工资上涨带来的公积金和住房补贴上调。
    六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年公共预算财政拨款支出12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:工资福利支出4,668.71万元,占36.9%,同比增长0.93%,主要原因是在职职工工资上调和公积金、医疗保险及养老保险上涨等因素;商品和服务支出509.18万元,占4.02%,同比下降5.36%,主要原因是办公费和公用取暧费支出降低;对个人和家庭的补助支出1,076.72万元,占8.51%,同比下降11.88%,主要原因是养老保险改革已上线,部分退休人员费用由社保局承担;项目支出6,396.7万元,占50.56%,同比增长1.18%,主要原因是临时工人数增加,使临时工的上调工资和调档工资等相应增加。
    七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年政府一般公共预算财政拨款支出12,651.31万元,同比下降0.44%,其中:机关工资福利支出878.19万元,占6.94%,同比增长2.99%,主要原因一是在职人员调整基本工资增资,二是基本医疗保险费预算基数增加;机关商品服务支出4,033.81万元,占31.89%,同比增长8.42%,主要原因生产作业单位专用材料购置费和维修(护)费增加;机关资本性支出(一)20.76万元,占0.16%,同比增长100%,主要原因是单位电梯超期使用,存在安全隐患,本年新增购置电梯支出;对事业单位经常性补助6,641.83万元,占52.5%,同比下降3.92%;
    对个人和家庭的补助支出1,076.72万元,占8.51%,同比下降11.88%,主要原因是养老保险改革已上线,部分退休人员费用由社保局承担。
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算政府采购预算总计964.92万元,同比增长129.31%,主要原因是城市建设计划经费全部纳入部门预算,与之对应的政府采购支出也同时纳入部门预算。
    八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。
    九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。
    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。
    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算“三公”经费,包括市容环境卫处本级及所属4个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出546.95万元,占年度部门预算财政拨款支出的4.32%,比上年增长142.95万元,同比增长35.38%,主要原因是2019年公务用车运行维护费预算增加。具体情况如下:
    因公出国(境)经费预算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%,主要原因是市容环境卫生管理处无出国经费支出。
    公务接待费预算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%,主要原因是市容环境卫生管理处无公务接待费支出。
    公务用车购置及运行维护费预算546.95万元(实有公务车辆251台),占“三公”经费财政拨款支出的100%。其中:公务用车购置费0元,购置车辆0台,与上年持平 ;公务用车运行维护费546.95元,比上年增加142.95万元,变化主要原因是部分生产作业车辆陈旧,维修(护)费和油耗有所增加。
    十二、预算绩效情况说明
    2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市市容环境卫生管理处设置了12项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:1、提高全市环境卫生质量,加大机械化生产作业;2、生活垃圾日产日清,厕所及时清掏清运;3、道路机械化清扫、清洗 ;4、加强对医疗垃圾的清运与管理。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出;2、车辆购置及运行费用支出;3、公务接待费支出;4、水电费支出;5、会议费支出;6、非税收入;7、项目支出额;8、财政财务法规制度执行面。
    根据规定,2019年市容环境卫生管理处实行绩效目标管理的项目共9个,涉及预算金额2,841.55万元。绩效目标详见附表。
    十三、机关运行经费安排说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处机关运行经费509.18万元,比上年下降28.84万元,同比下降5.36 %,主要原因是加强管理,提高工作效率,节约开支。包括办公费22.21万元、手续费1万元、水费7.32万元、电费14.14万元、邮电费15.06万元、办公用房取暖费53.98万元、国内差旅费37.72万元、公务用车运行维护费23.5万元、一般维修费44.05万元、培训费42.49万元、福利费5.14万元、其他福利费28.33万元、计提工会费(2%)56.65万元、补充工会经费16.49万元、离休公用支出0.2万元、退休公用支出12.74万元、其他交通费用13万元、体检费(在职)37.76万元、体检费(离休)0.4万元、体检费(退休)76万元、印刷费1万元。
    十四、政府采购情况说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年部门预算政府采购预算总计964.92万元,同比增长129.31%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算928.16万元,占96.19%,同比增长139.35%,主要原因是城市建设计划经费全部纳入部门预算,与之对应的政府采购支出也同时纳入部门预算;使用纳入预算管理的行政性收费安排的政府采购预算30万元,占3.11%,与上年持平,主要用于物业管理服务和电梯购置等采购;使用其他非税收入安排的政府采购预算3万元,占0.31%,与上年持平,主要用于电梯购置采购;使用国有资源(资产)有偿使用收入安排的政府采购预算3.76万元,占0.39%,较上年增加100%,主要用于电梯购置,增加的原因是2019年新增资产出租收入。
    十五、国有资产占有使用情况说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处2019年国有资源(资产)有偿使用收入3.76万元,比上年增加3.76万元,同比增长100 %,主要原因是市容环境卫生管理处出租出借收入增加。
    截止2018年末,市容环境卫生管理处5户预算单位共有房产37,089.57平方米,价值7,422.88万元,其中:办公用房17,046.56平方米,价值3,027.68万元;业务用房11,421.74平方米,价值3,206.69万元;其他(不含构筑物)8,621.27平方米,价值1,188.51万元。共有车辆251辆,价值5,562.54万元。


    第四部分 名词解释


    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
    三、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    四、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
    五、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    六、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    七、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    十一、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十二、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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