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牡丹江市市容环境卫生管理处2017年度部门决算及有关情况说明

时间:2018-08-14 09:55:00  点击率:
牡丹江市市容环境卫生管理处
2017年度部门决算及有关情况说明








牡丹江市市容环境卫生管理处
2018年8月14日


目录
第一部分 部门概况
     一、主要职责
    (一)贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容环境卫生管理法规和政策,制定实施细则;
    (二)参与制定城市规划,负责环境卫生专业规划的编制工作;
    (三)审批环境卫生设施的拆除、迁移、设计和竣工验收;
    (四)组织和领导环境卫生专业队伍清扫城市街道及开展生活垃圾、粪便、医疗废物的清除、运输、处理、处置和综合利用工作;
    (五)建设维护城市市容环境卫生公共设施、工程设施和工作场所;
    (六)负责牡丹江市所辖县市环境卫生指导工作;
    (七)负责服务区内生活垃圾处理费和市容环境卫生设施有偿使用费的征收管理工作;
    (八)负责全市固体废弃物的管理和行政执法工作;
    (九)负责市区冬季清运冰雪的组织工作;
    (十)负责环卫企业资质审查和饲养家禽的审批管理工作;
    (十一)负责全市环卫科技项目攻关和成果推广工作;
    (十二)完成市委、市政府和市城管局交办的其它工作。
    二、内设机构及编制
    牡丹江市市容环境卫生管理处设10个内设机构:办公室、人事干部科、管理科、质检科、安技科、财务科、工会、宣传室、纪检监察室、老干部科。核定编制26名。
    三、纳入部门决算编报范围的预算单位
    牡丹江市市容环境卫生管理处2017年度部门决算编报范围包括:市容环境卫生管理处本级和所属4个二级预算单位。部门决算单位名单如下:


第二部分 2017年度部门决算表

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
    一、部门预算执行总体情况说明
    2017
年度牡丹江市市容环境卫生管理处<<收入支出决算总表>>:财政拨款收入17,204.42万元,年初结转和结余775.22万元;本年支出17,685.04万元(基本支出13,370.25万元,项目支出4,314.79万元),年末结转和结余294.60万元。与2016年决算对比:收入增加714.58万元,增加的原因是人员工资上涨和设备购置经费增加;支出减少629.61万元,减少的原因是餐厨项目结束,无餐厨项目经费支出。与年初预算对比:收入增加8,551.17.万元,增加的原因是由于人员工资上涨及城建维养等费用;支出增加9,661.40万元,增加的原因是由于人员工资上涨和城建维养等费用增加。
    2017年
牡丹江市市容环境卫生管理处<<收入决算表>>,本年收入财政拨款17,204.42万元,其中事业单位医疗210.72万元,行政单位医疗8.80万元,城乡社区环境卫生16,500.50万元,住房公积金352.39万元,提租补贴132.01万元。与2016年决算对比,收入增加714.58万元,增加的原因是人员工资上涨和设备购置经费增加。与年初预算对比,收入增加8,551.17万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用。
    2017年
牡丹江市市容环境卫生管理处<<支出决算表>>,本年支出17,685.04万元,其中基本支出13,370.25万元(事业单位医疗210.72万元,行政单位医疗8.80万元,城乡社区环境卫生12,666.33万元,住房公积金352.39万元,提租补贴132.01万元),项目支出4,314.79万元(城乡社区环境卫生4,314.79万元)。与2016年决算对比,基本支出增加333.32万元,主要是2017年人员工资上涨和生产作业车辆的专用燃料费及专用材料费用上涨;项目支出减少962.93万元,主要原因是餐厨项目于2016年度结束,无项目经费及维修(护)减少。与年初预算对比,支出增加9,031.79万元,增加的原因是人员工资上涨和城建维养等费用。
    2017年牡丹江市市容环境卫生管理处<<财政拨款收入支出决算总表>>,本年收入:一般公共预算财政拨款17,204.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元;本年支出17,685.04万元,(一般公共预算财政拨款支出17,685.04万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元),其中:基本支出13,370.25万元,项目支出4,314.79万元;年末财政拨款结转和结余294.60万元。与2016年部门决算对比,一般公共预算财政拨款增加1,710.58万元,政府性基金预算财政拨款减少996.00万元,增加的原因是人员工资上涨和生产作业车辆的专用燃料费及专用材料费用上涨。与年初预算对比,收入增加8,551.17万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用,与年初预算对比,支出增加9,031.79万元,由于人员工资上涨、城建维养等费用。
    2017年牡丹江市市容环境卫生管理处<<一般公共预算财政拨款支出决算表>>,本年支出17,685.04万元(基本支出13,370.25万元,项目支出4,314.79万元),与2016年部门决算对比,本年支出增加682.55万元,支出增加的主要原因是人员工资上涨和生产作业车辆的专用燃料费及专用材料费用上涨。与年初预算对比,支出增加9,031.79万元,增加的原因是人员工资上涨、城建维养等费用。
    2017年度牡丹江市市容环境卫生管理处<<一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表>>,本年支出合计13,370.25万元,工资福利支出7,039.46万元,商品和服务支出1,342.08万元,对个人和家庭的补助4,985.56万元,其他资本性支出3.15万元。与2016年对比,工资福利支出增加280.89万元,商品服务支出减少140.49万元,对个人和家庭的补助增加231.12万元,其他资本性支出减少3.03万元, 主要原因是由于工资上涨。与年初预算对比,支出增加4,717.00万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用。
    2017年度牡丹江市市容环境卫生管理处<<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>>,本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    二、“三公”经费支出说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处(包括牡丹江市市容环境卫生管理处本级及所属4家全额拨款事业单位)2017年部门决算“三公”经费,“三公”经费财政拨款支出563.02万元,其中:公务用车运行费(专用车辆的燃料费、检车费、维修费等)为563.02万元,公务用车购置费为0万元;与2016年部门决算“三公经费”增加70.06万元,增加的原因是为加大垃圾清运、街路清扫和厕所清掏的次数。与2017年部门预算“三公经费”对比,比实际增加556.02万元,增加的原因是生产作业车辆的公务用车运行费由城建经费安排。2017年度公务用车购置数为0台,公务用车保有量为241台;国内公务接待的批次2016年和2017年均为0次,国内公务接待的人数2016年和2017年均为0人。
    三、机关运行经费支出说明
    2017年本部门机关运行经费支出350.39万元,比2016年增加31.69万元,增加9.94%,原因是2017年由于渗滤液处理工程的使用导致电费增加。
    四、政府采购支出说明
    2017年本部门政府采购支出总额1,749.51万元,其中:政府采购货物支出1,550.86万元、政府采购工程支出71.48万元、政府采购服务支出127.17万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    五、国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆241辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车63辆、其他用车146辆;单位价值50万元以上通用设备48台(套),单位价值100万元以上通用设备7台(套)。
    六、预算绩效情况
    1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。无项目支出绩效自评。
    2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中无项目绩效自评。
第四部分 名词解释
    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》,对牡丹江市市容环境卫生管理处2017年度部门决算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,含国有资产有偿使用收入和纳入预算管理的行政性收入。
    二、城乡社区环境卫生:反映环境卫生方面的支出。
    三、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
    四、城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出
    五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    六、城乡社区公共设施:反映道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
    七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    九、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十二、“三公 ”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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