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牡丹江市市容环境卫生管理处2018年部门预算

时间:2018-02-02 10:15:00  点击率:
第一部分 牡丹江市市容环境卫生管理处概况
    一、部门主要职能
    按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市公用事业管理局事业单位机构改革方案的通知》(牡市编发[1997]77号),市容环境卫生管理处主要职责为:
    (一)贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容环境卫生管理法规和政策,制定实施细则;
    (二)参与制定城市规划,负责环境卫生专业规划的编制工作;
    (三)审批环境卫生设施的拆除、迁移、设计和竣工验收;
    (四)组织和领导环境卫生专业队伍清扫城市街道及开展生活垃圾、粪便、医疗废物的清除、运输、处理、处置和综合利用工作;
    (五)建设维护城市市容环境卫生公共设施、工程设施和工作场所;
    (六)负责牡丹江市所辖县市环境卫生指导工作;
    (七)负责服务区内生活垃圾处理费和市容环境卫生设施有偿使用费的征收管理工作;
    (八)负责全市固体废弃物的管理和行政执法工作;
    (九)负责市区冬季清运冰雪的组织工作;
    (十)负责环卫企业资质审查和饲养家禽的审批管理工作;
    (十一)负责全市环卫科技项目攻关和成果推广工作;
    (十二)完成市委、市政府和市城管局交办的其它工作
    二、内设机构与人员
    根据上述职责,牡丹江市市容环境卫生管理处设10个内设机构:办公室、人事干部科、管理科、质检科、安技科、财务科、工会、宣传室、纪检监察室、老干部科。
    市环卫处本级及所属4个事业单位核定行政编制26名,事业单位编制765名,实有总人数为1449人,其中:在职职工502名,比上年减少26人;离休人员3名,与上年持平;退休人员944名,比上年增加1人。
    三、部门预算单位构成
    纳入牡丹江市市容环境卫生管理处部门预算编制范围的单位包括:牡丹江市市容环境卫生管理处本级和所属4个二级预算单位,与上年持平。

    市环卫处2018年部门预算单位名单如下:


第二部分   2018年部门预算表格

         

 

        

        

第三部分  2018年部门预算编制情况说明
    一、关于部门预算收支总表的说明
    按照综合预算的原则,市容环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
    市容环境卫生管理处2018年部门预算总收入12,707.76万元,全部收入均为一般公共预算收入12,707.76万元,同比增长46.85%,主要原因是2018年将6,183.3万元城市建设计划经费纳入部门预算中。
    市容环境卫生管理处2018年部门预算总支出12,707.76万元,同比增长46.85%,其中:医疗卫生与计划生育支出205.56万元,占1.62%,同比增长57.61%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;城乡社区支出11,468.00万元,占90.24%,同比增长39.12%,主要原因是增加6,183.3万元城市建设计划经费;住房保障支出470.25万元,占3.7%,同比增长68.21%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加;社会保障和就业支出563.95万元,占4.44%,同比增长100%,主要原因是2018年新增机关事业单位基本养老保险支出。
    二、关于部门收入总表的说明
    市容环境卫生管理处2018年收入预算12,707.76万元,同比增长46.85%,其中一般公共预算财政拨款12,707.76万元,占100%,主要原因是2018年将6,183.3万元城市建设计划经费纳入部门预算中。
    三、关于部门支出总表的说明
    市容环境卫生管理处2018年部门预算支出12,707.76万元,其中:基本支出6,385.62万元,占50.25%,同比下降25.72%,主要原因是2018年机关事业单位保险养老保险改革,部门预算中退休费核拨减少;项目支出6,322.14万元,占49.75%,同比增长10991.47%,主要原因是2018年将6,183.3万元城市建设计划经费纳入部门预算项目支出中。
    四、关于财政拨款收支总表的说明
    市容环境卫生管理处2018年部门预算财政拨款总收入12,707.76万元,同比增长46.85%,收入包括:经费拨款12,674.76万元,占99.74%,同比增长3,858.38%,主要原因是在职、离退休人员调整基本工资、增加离休费、基本退休费增资,2017年专项收入拨款人员支出并入经费拨款;纳入预算管理的行政事业性收费30万元,占0.24%,与上年持平;其他非税收入3.00万元,占0.02%,与上年持平。
    市容环境卫生管理处2018年部门预算财政拨款总支出12,707.76万元,同比增长46.85%,支出包括:社会保障和就业支出563.95万元,占4.44%,同比增长100%,主要原因是2018年新增机关事业单位基本养老保险支出;医疗卫生与计划生育支出205.56万元,占1.62%,同比增长57.61%,主要原因是在职及离退休人员增资;城乡社区支出11468万元占90.24%,同比增长39.12%,主要原因是增加6,183.3万元城市建设计划经费;住房保障支出470.25万元,占3.7%,同比增长68.21%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。
    五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
    市容环境卫生管理处2018年一般公共预算财政拨款支出12,707.76万元,同比增长46.85%,其中:社会保障和就业支出563.95万元,占4.44%,同比增长100%,主要原因是2018年新增机关事业单位基本养老保险支出;医疗卫生与计划生育支出205.56万元,占1.62%,同比增长57.61%,主要原因是在职及离退休人员增资;城乡社区支出11,468.00万元,占90.24%,同比增长39.12%,主要原因是增加6,183.3万元城市建设计划经费;住房保障支出470.25万元,占3.7%,同比增长68.21%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。
    六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明
    市容环境卫生管理处2018年公共预算财政拨款支出12,707.76万元,同比增长46.85%,其中:工资福利支出4,625.76万元,占36.4%,同比增长21.39%,主要原因是在职人员增资;按定额管理的商品服务支出538.02万元,占4.23%,同比增长49.05%,主要原因是2018年增加职工体检费115.92万元;对个人家庭补助支出1,221.84万元,占9.62%,同比下降72.39%,主要原因是2018年机关事业单位保险养老保险改革,部门预算中退休费核拨减少;项目支出6,322.14万元,占49.75%,同比增长10,991.47%,主要原因是增加6,183.3万元城市建设计划经费。
    七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
    市容环境卫生管理处2018年政府一般公共预算财政拨款支出12,707.76万元,同比增长46.85%,其中:机关工资福利支出852.68万元,占6.71%,同比增长100%,主要原因2017年没有此表;机关商品服务支出3,720.58万元,占29.28%,同比增长100%,主要原因2017年没有此表;对事业单位经常性补助6,912.66万元,占54.40%,同比增长100%,主要原因2017年没有此表;对个人和家庭的补助支出1,221.84万元,占9.61%,同比增长100%,主要原因2017年没有此表;其他支出0万元。
    八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
    市容环境卫生管理处2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
    九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
    市容环境卫生管理处2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
    十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
    市容环境卫生管理处2018年度部门预算“三公”经费,包括牡丹江市市容环境卫生管理处本级和所属4个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出404.00万元,占年度部门预算财政拨款支出的3.18%,比上年增加397万元,同比增长5,671.42%,主要原因是2018年将由城市建设计划经费列支的397万元公务用车运行维护费预算并入到部门预算内。
    因公出国(境)经费预算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%,我处无此项支出。
    公务接待费预算0万元,占“三公”经费财政拨款支出的0%。我处无此项支出。
    公务用车购置及运行维护费预算404万元(实有公务车辆241台),占“三公”经费财政拨款支出的100%。主要用于市环卫处本级及所属事业单位日常公务活动及市内重大检查等工作的公务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,2018年未安排公务用车购置预算。比上年增加397万元,同比增长5,671.42%,主要原因是2018年将由城市建设计划经费列支的397万元公务用车运行维护费预算并入到部门预算内。
    十一、机关运行经费安排说明
    市容环境卫生管理处2018年度部门预算经费收入39.48万元,比上年增加22.26万元,同比增长129.27%,主要原因是增加公用取暧经费10万元和公务用车制度改革后增加公务交通补贴经费13万元。包括办公费0.3万元、办公水电费0.64万元、邮电费0.62万元、办公用房取暖费17.87万元、差旅费2.34万元、培训费1.26万元、工会经费2.14万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费0万元、离退休公用支出0.33万元、其他交通费用13万元。
    十二、政府采购情况说明
    市容环境卫生管理处2018年度部门预算政府采购预算总420.79万元,同比增加743.77%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算387.79万元,占92.16%,同比增加100%,主要原因是增加6,183.3万元城市建设计划经费,与之对应的政府采购支出也同时纳入部门预算;使用纳入预算管理的行政性收费安排的政府采购预算30万元占7.13%,与上年持平,主要用于环卫处楼内小修工程和物业管理服务;使用其他非税收入安排的政府采购预算3.00万元,占0.71%,与上年持平,主要用于环卫处楼内小修工程。
    十三、国有资产占有使用情况说明
    市容环境卫生管理处2018年度国有资源(资产)有偿使用收入0万元,比上年下降24万元,同比下降100 %,主要原因是2018年度市环卫处无国有资源(资产)出租出借收入。
    截止2017年末,牡丹江市市容环境卫生管理处本级和所属4个预算单位共有固定资产价值27,722.05万元。房产31,563.32平方米,价值6,981.21万元,其中:办公用房16,047.68平方米,价值2,763.41万元;业务用房6,421.18平方米,价值2,778.37万元;其他(不含构筑物)9,094.46平方米,价值1,439.43万元。共有车辆241辆,价值5,012.83万元。单价50万元(含)以上的通用设备(台、套)数量为48,价值3,503.57万元。单价100万元(含)以上的通用设备(台、套)数量为7,价值2,524.48万元。其他固定资产9,699.96万元。
    十四、预算绩效情况说明
    2018年,按照财政支出部门绩效预算要求,市容环境卫生管理处共设置了 14项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标9项,分别为:
    1、提高全市环境卫生质量,加大机械化生产作业,使市民满意率达98%。
    2、生活垃圾日产日清,公厕及时清掏清运,使垃圾清运率和厕所清掏率达100%。
    3、市区内主干街路道路机械化清扫达100%。
    4、加大对医疗垃圾的清运与管理,使垃圾清运率和无害化处理率达100%。
    5、市区居民生活垃圾、江南开发区及城乡结合部及周边村、屯垃圾收集和运输达到日产日清。
    6、市区内27座垃圾中转站的管理及清运做到及时、到位。
    7、公厕保洁率、旱厕清掏、清运达标率为99%。
    8、负责市区主、次、支路、广场、桥梁公共区域共计1066.49万元平方米的保洁。
    9、负责完成市区内64个旱厕的保洁和清毒灭菌工作。
    财政财务管理绩效目标5项,分别为:
    1、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增。
    2、水电费支出比上年只减不增。
    3、项目支出额不超项目预算。
    4、财政财务法规制度执行面达100%。
    5、公务接待费支出比上年只减不增。
第四部分  名词解释
    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年市直部门预算编制手册》,对牡丹江市市容环境卫生管理处2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
    三、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    四、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    八、工资福利支出:反映单位开支的在职职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
    九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
    十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    十一、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    十二、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    十四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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