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牡丹江市市容环境卫生管理处2016年部门决算及有关情况说明

时间:2017-08-31 10:01:00  点击率:
第一部分 部门概况
    一、主要职责
    (一)贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容环境卫生管理法规和政策,制定实施细则;
    (二)参与制定城市规划,负责环境卫生专业规划的编制工作;
    (三)审批环境卫生设施的拆除、迁移、设计和竣工验收;
    (四)组织和领导环境卫生专业队伍清扫城市街道及开展生活垃圾、粪便、医疗废物的清除、运输、处理、处置和综合利用工作;
    (五)建设维护城市市容环境卫生公共设施、工程设施和工作场所;
    (六)负责牡丹江市所辖县市环境卫生指导工作;
    (七)负责服务区内生活垃圾处理费和市容环境卫生设施有偿使用费的征收管理工作;
    (八)负责全市固体废弃物的管理和行政执法工作;
    (九)负责市区冬季清运冰雪的组织工作;
    (十)负责环卫企业资质审查和饲养家禽的审批管理工作;
    (十一)负责全市环卫科技项目攻关和成果推广工作;
    (十二)完成市委、市政府和市城管局交办的其它工作。
    二、内设机构及编制
    牡丹江市市容环境卫生管理处设10个内设机构:办公室、人事干部科、管理科、质检科、安技科、财务科、工会、宣传室、纪检监察室、老干部科。核定编制26名。
    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    牡丹江市市容环境卫生管理处2016部门决算编报范围包括:市容环境卫生管理处本级和所属4个二级预算单位。部门决算单位名单如下:


第二部分 2016部门决算表
参见(点击下载):附件1收入支出决算总表
                附件2收入决算表
                附件3支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
    一、部门预算执行总体情况说明
    2016年牡丹江市市容环境卫生管理处<<收入支出决算总表>>:财政拨款收入16,489.84万元,年初结转和结余2,586.52万元(其中项目支出结转和结余695.61万元);本年支出18,314.65万元(基本支出13,036.93万元,项目支出5,277.72万元),年末结转和结余761.71万元(基本支出543.23万元,项目支出结转和结余218.48万元)。与2015年决算对比:收入增加2,370.84万元,增加的原因是人员工资上涨和临时工工资补助经费增加;支出增加2,029.26万元,增加的原因是人员工资上涨和临时工工资补助经费增加。与年初预算对比:收入增加8,081.58万元,增加的原因是由于人员工资上涨及城建维养等费用;支出增加9,906.39万元,增加的原因是由于人员工资上涨和城建维养等费用增加。
    2016年牡丹江市市容环境卫生管理处<<财政拨款收入支出决算总表>>,本年收入:一般公共预算财政拨款15,493.84万元,政府性基金预算财政拨款996.00万元;本年支出18,314.65万元,基本支出13,036.93万元,项目支出5,277.72万元(一般公共预算财政拨款支出17,002.49万元、政府性基金预算财政拨款支出1,312.16万元),年末财政拨款结转和结余761.71万元。与2015年部门决算对比,一般公共预算财政拨款增加1,374.84万元,政府性基金预算财政拨款增加996.00万元,增加的原因是人员工资上涨和临时工工资补助经费增加。与年初预算对比,收入增加8,081.58万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用,与年初预算对比,支出增加9,906.39万元,由于人员工资上涨、城建维养等费用。
    2016年牡丹江市市容环境卫生管理处<<收入决算表>>,本年收入财政拨款16,489.84万元,其中事业单位医疗203.33万元,城乡社区环境卫生14,803.73万元,城市建设支出100.00万元,城市环境卫生896.00万元,其他城乡社区管理事务支出23.28万元,住房公积金339.61万元,提租补贴123.89万元。与2015年决算对比,收入增加2,370.84万元,增加的原因是人员工资上涨和临时工工资补助经费增加。与年初预算对比,收入增加8,081.58万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用。
    2016年牡丹江市市容环境卫生管理处<<支出决算表>>,本年支出18,314.65万元,其中基本支出13,036.93万元(事业单位医疗203.33万元,城乡社区环境卫生10,841.50万元,循环经济600.00万元,其他城乡社区公共设施支出567.22万元,其他城乡社区管理事务支出45.21万元,其他城市基础设施配套费安排的支出316.16万元,住房公积金339.61万元,提租补贴123.89万元),项目支出5,277.72万元(固体废弃物与化学品601.00万元,城乡社区环境卫生3,680.72万元,城市建设支出100.00万元,城市环境卫生896.00万元)。与2015年决算对比,基本支出减少307.98万元,主要是2016年将生产作业车辆的专用燃料费和公务用车运行维护费支出从基本支出调整为项目支出;项目支出增加2,337.24万元,主要是生产作业车辆的专用燃料费和公务用车运行维护费支出。与年初预算对比,支出增加9,906.39万元,增加的原因是人员工资上涨和城建维养等费用。
    2016年牡丹江市市容环境卫生管理处<<一般公共预算财政拨款支出决算表>>,本年支出17,002.49万元(基本支出12,720.77万元,项目支出4,281.72万元),与2015年部门决算对比,本年支出增加719.03万元,支出增加的主要原因是人员工资上涨和临时工工资补助增加。与年初预算对比,支出增加8,594.23万元,增加的原因是人员工资上涨、城建维养等费用。 
    2016年牡丹江市市容环境卫生管理处<<一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表>>,本年支出合计12,720.77万元,工资福利支出6,758.57万元,商品和服务支出1,201.59万元,对个人和家庭的补助4,754.43万元,其他资本性支出6.18万元。与2015年对比,工资福利支出增加760.13万元,商品服务支出减少1,060.97万元,对个人和家庭的补助减少316.50万元,其他资本性支出减少4.86万元, 主要原因是由于工资增加及科目调整。与年初预算对比,支出增加4,323.71万元,由于人员工资上涨及城建维养等费用。
2016年牡丹江市市容环境卫生管理处<<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>>,年初基本支出结转316.16万元,本年收入996.00万元,本年支出1,312.16万元,年末结转和结余0万元。与2015年对比,收入增加996万元,支出增加为1,312.16万元,主要是2015年市财政局未安排政府性基金收入。
    二、“三公”经费支出说明
    牡丹江市市容环境卫生管理处(包括牡丹江市市容环境卫生管理处本级及所属4家全额拨款事业单位)2016年部门决算“三公”经费,“三公”经费财政拨款支出492.96万元,其中:公务用车运行费(专用车辆的燃料费、检车费、维修费等)为480.03万元,公务用车购置费为12.93万元;与2015年部门决算“三公经费”减少170.54万元,减少的原因是加强管理,使用节油宝等。与2016年部门预算“三公经费”对比,比实际增加485.96万元,增加的原因是生产作业车辆的公务用车运行费由城建经费安排。2016年度公务用车购置数为1台,公务用车保有量为233台;国内公务接待的批次2015年和2016年均为0次,国内公务接待的人数2015年和2016年均为0人。
    三、机关运行经费支出说明
    2016年本部门机关运行经费支出318.70万元,比2015年减少678.7万元,减少212.95%,原因是2016年加大管理力度,控制各类支出,同时,2016年将生产作业车辆的专用燃料费和公务用车运行维护费支出从基本支出调整为项目支出。
    四、政府采购支出说明
    各部门应按照如下格式做出说明:2016年本部门政府采购支出总额723.78万元,其中:政府采购货物支出223.26万元、政府采购工程支出194.20万元、政府采购服务支出306.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    五、国有资产占用情况说明
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆233辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车123辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车58辆、其他用车52辆;单位价值50万元以上通用设备49台(套),单位价值100万元以上通用设备7台(套)。
    六、预算绩效情况
    根据财政预算管理要求,我处组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1,216.74万元,自评覆盖率达到100%。
    共组织对“城乡社区环境卫生专项经费”等 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1,216.74万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,目标比较明确,资金到位及时,各项管理制度基本健全,项目执行情况较好,较好地完成了项目预期绩效目标。
第四部分 名词解释
    根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市市容环境卫生管理处2016年部门决算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,含国有资产有偿使用收入和纳入预算管理的行政性收入。
    二、城乡社区环境卫生:反映环境卫生方面的支出。
    三、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
    四、城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出
    五、节能环保:反映授助其他地区资金中用于节能环保的支出。
    六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    八、城乡社区公共设施:反映道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。 
    九、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    十、一般公共服务类:反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。
    十一、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、“ 三公 ” 经费 :纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十四、机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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