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牡丹江市市容环境卫生管理处2017年部门预算

时间:2017-03-10 10:31:00  点击率:


第一部分 牡丹江市市容环境卫生管理处概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容环境卫生管理法规和政策,制定实施细则;

(二)参与制定城市规划,负责环境卫生专业规划的编制工作;

(三)审批环境卫生设施的拆除、迁移、设计和竣工验收;

(四)组织和领导环境卫生专业队伍清扫城市街道及开展生活垃圾、粪便、医疗废物的清除、运输、处理、处置和综合利用工作;

(五)建设维护城市市容环境卫生公共设施、工程设施和工作场所;

(六)负责牡丹江市所辖县市环境卫生指导工作;

(七)负责服务区内生活垃圾处理费和市容环境卫生设施有偿使用费的征收管理工作;

(八)负责全市固体废弃物的管理和行政执法工作;

(九)负责市区冬季清运冰雪的组织工作;

(十)负责环卫企业资质审查和饲养家禽的审批管理工作;

(十一)负责全市环卫科技项目攻关和成果推广工作;

(十二)完成市委、市政府和市城管局交办的其它工作

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市市容环境卫生管理处部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市市容环境卫生管理处本级

2、牡丹江市环卫清洁一公司

3、牡丹江市环卫清洁二公司

4、牡丹江市环卫清扫保洁公司

5、牡丹江市环卫清洁四公司

三、内设机构及人员情况

    牡丹江市市容环境卫生管理处设10个内设机构:办公室、人事干部科、管理科、质检科、安技科、财务科、工会、宣传室、纪检监察室、老干部科。核定行政编制26名,事业单位编制765名,实有在职职工528名,离休人员3名,退休人员943名。

第二部分  牡丹江市市容环境卫生管理处2017年部门预算表

部门公开表1

 

部门公开表2




部门公开表3

 部门公开表4

 部门公开表5

部门公开表6

  

 部门公开表7

部门公开表8

  

  

部门公开表9

第三部分  牡丹江市市容环境卫生管理处2017年
部门预算情况说明
    一、部门预算收支总表说明
    按照综合预算的原则,市容环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
    市容环境卫生管理处2017年收支总预算8,653.25万元,全部收入均为一般公共预算收入8,653.25万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出130.42万元、城乡社区支出8,243.27万元、住房保障支出279.56万元。
    市容环境卫生管理处2016年收支总预算8,408.26万元,全部收入均为一般公共预算收入8,408.26万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出211.67万元、城乡社区支出7,720.15万元、住房保障支出476.44万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加244.99万元,同比增长2.91%;2017年比2016年部门预算支出增加244.99万元,同比增长2.91%; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少81.25万元,同比降低38.38%,主要原因是市环卫清扫保洁公司2017年误将医疗卫生与计划生育支出97.69万元计入城乡社区支出;2017年比2016年城乡社区支出增加523.12万元,同比增长6.77%,主要原因是随工资上涨而增加和市环卫清扫保洁公司2017年误将医疗卫生与计划生育支出97.69万元和住房保障支出218.72万元计入城乡社区支出;2017年比2016年住房保障支出减少196.88万元,同比降低41.32%,主要原因是市环卫清扫保洁公司2017年误将住房保障支出218.72万元计入城乡社区支出。
       二、部门收入总表说明
    市容环境卫生管理处2017年收入预算8,653.25万元,其中一般公共预算收入8,653.25万元,占100%;
    市容环境卫生管理处2016年收入预算8,408.26万元,其中一般公共预算收入8,408.26万元,占100%;
     2017年比2016年部门一般公共预算收入增加244.99万元,同比增长2.91%,主要原因是人员工资上涨。
    三、部门支出总表说明
    市容环境卫生管理处2017年部门预算支出8,653.25万元,基本支出8,596.25万元,占99.34%;项目支出57万元,占0.006%;
    市容环境卫生管理处2016年部门预算支出8,408.26万元,其中基本支出8342.26万元,占99.21%;项目支出66万元,占0.007%;
    2017年比2016年部门预算支出增加244.99万元,同比增长2.91%;其中基本支出增加253.99万元,同比增长3.04%,主要原因是因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出减少9万元,同比降低13.63%,主要原因是2017年控制项目资金支出。
    四、财政拨款收支总表说明
    市容环境卫生管理处部门2017年财政拨款收支总预算8,653.25万元,收入包括:经费拨款320.20万元、纳入预算管理的行政性收费30.00万元、专项收入8,276.05万元、国有资源(资产)有偿使用收入24.00万元、其他非税收入3.00万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出130.42万元、城乡社区支出8,243.27万元、住房保障支出279.56万元。
    市容环境卫生管理处部门2016年财政拨款收支总预算8,408.26万元,收入包括:经费拨款280.31万元、纳入预算管理的行政性收费30万元、专项收入8,029.15万元、国有资源(资产)有偿使用收入32.80万元、其他非税收入36万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出211.67万元、城乡社区支出7,720.15万元、住房保障支出476.44万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加244.99万元,同比增长2.91%;主要原因是因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;纳入预算管理的行政性收费2017年与2016年持平;专项收入2017年比2016年增加246.9 万元,同比增长30.75%,主要原因是因物价上涨导致各项运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少81.25万元,同比降低38.38%,主要原因是市环卫清扫保洁公司2017年误将医疗卫生与计划生育支出97.69万元计入城乡社区支出;2017年比2016年城乡社区支出增加523.12万元,同比增长6.77%,主要原因是随工资上涨而增加和市环卫清扫保洁公司2017年误将医疗卫生与计划生育支出97.69万元和住房保障支出218.72万元计入城乡社区支出;2017年比2016年住房保障支出减少196.88万元,同比降低41.32%,主要原因是市环卫清扫保洁公司2017年误将住房保障支出218.72万元计入城乡社区支出。
    五、一般公共预算功能分类支出表说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    市容环境卫生管理处2017年部门一般公共预算当年拨款8,653.25万元,比上年执行数增加244.99万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
       2017年医疗卫生与计划生育支出130.42万元,占1.51 %;城乡社区支出8,243.27万元,占95.26%;住房保障支出279.56万元,占3.23%;
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、医疗卫生与计划生育支出130.42万元,比上年执行数减少81.25万元,同比降低38.38%,主要原因是市环卫清扫保洁公司2017年误将医疗卫生与计划生育支出97.69万元计入城乡社区支出;
    2、城乡社区支出8,243.27万元,比上年执行数2017年比2016年城乡社区支出增加523.12万元,同比增长6.77%,主要原因是随工资上涨而增加和市环卫清扫保洁公司2017年误将医疗卫生与计划生育支出97.69万元计入城乡社区支出;
    3、住房保障支出279.56万元,比上年执行数减少196.88万元,同比降低41.32%,主要原因是市环卫清扫保洁公司2017年误将住房保障支出218.72万元计入城乡社区支出。
    六、部门一般公共预算经济分类支出表说明
    市容环境卫生管理处2017年部门一般公共预算经济分类支出8,653.25万元,其中工资福利支出3,810.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出360.97万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用支出;对个人家庭补助支出4,424.60万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助费、其他生活补助、住房公积金、提租补贴、职工个人取暧费;项目支出57.00万元。
    市容环境卫生管理处2016部门一般公共预算经济分类支出8,408.26万元,其中工资福利支出3859.49万元、按定额管理的商品服务等支出371.86万元、对个人家庭补助支出4,110.91万元、项目支出66万元。
     2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加244.99万元,同比增长2.91%;2017年比2016年工资福利支出减少48.81万元,同比降低1.26%,主要原因是在职人员达到法定年龄退休;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出减少10.89万元,同比降低2.92%,主要原因主要原因是因在职人员减少导致按规定核拨的费用减少; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加313.69万元,同比增长7.63%,主要原因是退休编制人员增加;2017年比2016年项目支出减少9万元,同比减少13.63%,主要原因是2017年预计减少使用城乡社区支出中的项目资金。
     七、政府性基金预算功能分类支出表说明
      市容环境卫生管理处未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
    八、政府性基金预算经济分类支出表说明
    市容环境卫生管理处未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
    九、一般公共预算“三公”经费支出表说明
    市容环境卫生管理处2017年“三公”经费预算数为7万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费7万元。
    2016年“三公”经费预算数7万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费7万元。
    “三公”经费2016年和2017年持平,公务接待2016年和2017年持平,公务用车运行维护费2016年和2017年持平。
    十、机关运行经费安排说明
    市容环境卫生管理处2017年部门预算安排机关运行经费总计17.22万元,包括:办公费、手续费、办公水电费、邮电费、办公用房取暖费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。2016年市容环境卫生管理处部门预算安排机关运行经费总计16.87万元,2017年比2016年机关运行经费增加0.35万元,增长率2.07%,主要原因是2017年工资上调使职工教育经费和工会经费等费用调整。
    十一、政府采购支出情况说明
    市容环境卫生管理处2017年部门预算政府采购总金额49.87万元。煤炭采选产品22.87万元;建筑物施工16万元;物业管理服务11万元。
    十二、国有资产占有使用说明
    截止2016年末,市容环境卫生管理处共有固定资产价值26,573.53万元,其中:房屋价值6,649.99万元,建筑面积29,479.32平方米;车辆价值4,599.40万元,数量233辆;单价在50万元以上的设备价值6,147.85万元;其他固定资产9,176.29万元。
    十三、预算绩效情况说明
    市容环境卫生管理处2017年部门4个职能工作绩效目标管理,分别是提高全市环境卫生质量,加大机械化生产作业;生活垃圾日产日清,厕所及时清掏清运;道路机械化清扫、清洗 ;加强对医疗垃圾的清运与管理。
第四部分  名词解释
    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年市直部门预算编制手册》,对牡丹江市市容环境卫生管理处2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
    三、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    四、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    八、工资福利支出:反映单位开支的在职职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
    九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
    十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    十一、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。
    十二、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

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